区财政局2025上半年工作总结和下半年工作计划

一、上半年工作情况

（一）财政收支情况。

一般公共预算收入情况。上半年，全区一般公共预算收入XX万元，同比增长9.1%。其中税收收入XX万元，占比79.9%，同比增长12.3%；非税收入XX万元，占比20.1%，同比下降2.0%。

一般公共预算支出情况。上半年，全区一般公共预算支出XX万元，同比增长45.7%。其中：实现财政民生支出XX万元，占比92.5%，教育支出XX万元，较上年同期增加XX万元，增长4.6%，科技支出XX万元，占比2.8%。

（二）重点防范财政运行风险。

兜牢基层“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，上半年，“三保”执行数XX万元，执行进度48.2%，其中保基本民生XX万元、保工资XX万元、保运转XX万元，“三保”运行工作总体平稳。

防范化解金融风险。积极组织开展银企对接会6场，共摸排13家企业有融资需求；成立防范和打击非法金融活动工作专班，6月15日联合区公安分局、区检察院、区法院等区直单位开展“守好钱袋子，护好千万家”防范非法集资集中宣传月活动。

（三）持续推进绩效管理。突出目标导向、问题导向和结果导向，压实部门绩效管理主体责任，形成“单位自评+部门评价+财政抽查复核+财政重点评价”的评价体系。对362个预算项目和58个部门整体，从经济性、效率性、效益性和公平性开展绩效自评预算执行结束后对预算资金投入、使用、产出和效果进行客观系统评价，倒逼部门规范资金使用管理、提高资金使用效益。开展市政保洁领域成本绩效分析试点工作，采用“财政+第三方”模式，配合完成市政保洁历史成本核实及统计、项目现场调研等工作，通过分析形成市