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国企开展专项监督检查工作情况报告

为深入落实全面从严治党各项要求，严格执行上级纪委及公司党委关于强化国企监督执纪、抓实风险防控、规范经营管理的工作部署，切实纠治企业经营管理、项目运行、作风建设、廉洁防控等领域突出问题，进一步压实各级党组织管党治党主体责任、班子成员“一岗双责”、纪检机构监督责任，今年以来，公司纪检机构立足主责主业，紧扣企业生产经营、项目建设、物资采购、财务管理、人事管理、作风建设等关键领域和重点环节，组织开展全覆盖、清单化、穿透式专项监督检查工作。通过常态化排查问题、靶向式纠偏整改、制度化建章立制，有效排查化解一批经营廉洁风险，规范一批薄弱环节工作，推动公司全面从严治党与生产经营深度融合、同向发力。现将专项监督检查总体情况、工作开展做法、现存突出问题及下一步工作打算报告如下：

一、专项监督检查组织实施情况

本次专项监督检查坚持问题导向、目标导向、结果导向，不搞形式式排查、不做应付式检查，全程立足企业经营实际、紧盯岗位廉政风险、聚焦日常管理短板，扎实有序推进各项工作落地，确保监督检查查得准、摸得实、改得彻底、治得长效。

一是强化统筹部署，压实监督责任。公司纪检机构牵头抓总，结合公司年度纪检工作要点、全面从严治党责任清单和企业经营管理重点风险点，精准梳理监督重点、划定监督范围、明确监督标准，制定印发《专项监督检查实施方案》，细化监督内容、检查步骤、时间安排、责任分工和工作要求，彻底杜绝监督工作碎片化、随意化、表面化。成立由纪检负责人任组长，纪检专员、财务、审计、法务、工程管理等关键岗位骨干为成员的专项监督工作组，构建“纪检牵头、多部门联动、全员参与、全域覆盖”的监督工作格局。先后3次召开专项工作部署会、推进会，统一工作思路、明确工作任务、细化工作流程，要求检查人员坚持实事求是、客观公正，敢于较真碰硬、直面问题短板，坚决杜绝走过场、搞变通、打折扣，切实保障专项监督工作高标准启动、高质量推进。

二是细化监督清单，实现精准施策。结合国企经营管理特点和历年监督执纪、巡察整改、审计检查发现的共性问题、高频问题，围绕主体责任落实、作风纪律建设、工程项目管理、物资设备采购、财务资金管控、选人用人管理、公务接待管理、国资保值增值、廉洁风险防控九大板块，梳理形成126项监督检查清单。对每一项检查内容明确核查依据、核查方式、评判标准，做到“对照清单逐项查、对照标准逐条核、对照台账逐笔对”，有效破解以往监督内容宽泛、重点模糊、标准不一的问题，让专项监督有据可依、有章可循、精准落地。

三是严格检查流程，规范工作程序。本次专项监督严格按照“自查自纠、实地核查、谈话问询、资料复核、问题汇总、研判定性、反馈交办”七个步骤有序开展。先由各部门、各下属子公司对照监督清单开展全面自查，主动梳理自身存在的管理漏洞、作风问题和廉洁风险，形成自查报告和问题台账。再由专项监督工作组采取“四不两直”方式，深入各部门、各项目一线、下属经营单位开展实地核查。通过查阅台账凭证、核对合同资料、复盘工作流程、现场实地核验、一对一谈心谈话等多种形式，全方位排查显性问题、深挖隐性风险，确保所有问题查全、查细、查实，不留盲区、不留死角。

四是坚持严督实查，确保监督质效。本次专项监督历时两个月，累计覆盖公司本部12个职能部门、6家下属子公司、8个在建重点项目。工作组累计查阅各类台账资料、合同文件、财务凭证、会议记录3200余份，开展中层干部、关键岗位人员、项目管理人员谈心谈话216人次，现场核验施工点位、物资库房、办公场所130余处，全面掌握公司各领域、各层级管理运行真实情况，为精准发现问题、靶向整改提升奠定坚实基础。

二、专项监督检查主要工作做法及成效

本次专项监督摒弃传统“重资料、轻实效”“重表面、轻根源”的监督模式，立足企业高质量发展和规范化管理需求，把监督重心放在规范管理、防控风险、整治作风、护航经营上，多措并举做实做细日常监督、专项监督、精准监督，取得了阶段性工作成效。

（一）聚焦责任落实监督，压紧压实管党治党政治责任。始终把监督全面从严治党责任落实作为首要任务，重点核查各级党组织主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”落实情况。重点检查年度全面从严治党工作部署、专题研究、压力传导、谈心谈话、问题整改等常态化工作落地情况，严查责任虚化、履职弱化、工作边缘化等问题。从监督情况来看，公司各级党组织能够常态化落实全面从严治党各项工作要求，定期研究部署党风廉政建设工作，班子成员能够结合分管领域开展廉政教育、风险排查和日常监管。本次检查共发现责任落实不够细致、压力传导层层递减、一岗双责履职不够均衡等问题14项，已现场督促完成立行立改11项，阶段性整改3项，有效推动各级干部知责、履责、尽责，切实扭转部分领域“重经营、轻党建、轻廉政”的片面认知。

（二）聚焦作风纪律监督，持续涵养清正干事氛围。紧扣中央八项规定及其实施细则精神，紧盯国企干部职工作风建设薄弱环节，重点围绕公务接待、公车使用、差旅费报销、加班补助发放、津补贴执行、文风会风、工作纪律等方面开展专项核查。坚决纠治形式主义、官僚主义，严肃整治不作为、慢作为、乱作为以及推诿扯皮、效率低下、敷衍应付等突出问题。本次检查累计核查公务接待单据460余笔、公车使用记录380余条、差旅报销凭证520余份，排查出公务报销附件不规范、日常考勤管理不严、会议落实流于形式、个别人员工作散漫等作风纪律问题22项。针对发现问题，现场约谈提醒相关负责人12人次，下发整改提示单8份，督促各部门举一反三、自查自纠，公司整体工作作风、纪律规矩意识得到明显提升。

（三）聚焦重点领域监督，筑牢经营廉洁风险防线。紧盯工程项目、物资采购、资金使用等国企廉洁风险高发、多发领域，开展穿透式、全流程监督。在工程项目管理方面，重点核查项目招投标、合同签订、现场施工、工程变更、进度验收、结算审计等关键环节，严查程序不规范、资料不完整、流程不闭环等问题。在物资设备采购方面，全面核查采购立项、询价比价、招标流程、入库验收、台账登记、物资领用等环节，杜绝暗箱操作、随意采购、账实不符等问题。在财务资金管理方面，重点核查资金拨付、费用支出、账款管理、备用金使用、票据审核等内容，严防资金使用不