4.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）
4.2《安全生产风险分级管控体系通则》
4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971-2017
5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况
5.2公司风险管控领导小组成立
5.3各级职责
6.1首先对所有人员进行风险管控培训
6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单
6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控
6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值
6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改
6.6最后对所有人员进行评价结果培训
7.1公司根据需要
7.2进行风险评估时的程序：
7.3工作危害分析（JHA）
7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动
7.3.2作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析
7.3.3作业步骤简单地用几个字描述清楚即可
7.3.4对于每一步都要问可能发生什么事
7.3.5识别各步骤潜在的危害时
7.3.6工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害
7.3.7如果作业流程长
7.4安全检查表法（SCL）
7.4.1安全检查表分析法是基于经验的方法
7.4.2安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操作规程的分析
7.4.3用安全检查表分析危害时
7.4.4用安全检查表对设备设施进行危害识别时
7.4.5安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等
7.4.6项目列出之后
7.4.7检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施
7.5风险评价和分级
8.1风险管控准则制定依据：
8.2风险管控准则
9.1制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择
9.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务
9.3设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施
9.4作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面
9.5不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制
1.目的
2.适用范围
3.依据
3.1《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）
3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）
4.定义
4.1事故隐患
4.2安全检查（即隐患排查）
4.2.1公司级安全检查是指以保障安全生产为目的
4.2.2日常检查主要是厂区、车间、罐区、仓库安全检查
4.2.3节假日检查主要是指在重大活动和假节日前
4.2.4季节性检查是指企业结合季节性特点开展的专项隐患排查
5.1企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体
5.2企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责
5.2.1企业主要负责人保证隐患治理资金投入
5.2.2负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况
5.3安全科在接到有关自然灾害预报时
5.4主要负责人负责公司综合级、季节性和节假日前安全检查组织、实施、验证
5.5安全科负责日常隐患的排查、评估、整改的评审评价工作
6.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作
6.1.1《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容
6.1.2编制安全检查表的主要依据：
6.1.3企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善
6.2隐患排查要按专业和部位
6.3隐患排查要做到全面覆盖、责任到人
7.1事故隐患排查方式
7.2事故隐患排查频次
9.1安全科要建立事故隐患信息档案
9.2安全科对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记
10.1隐患级别
10.2隐患治理
10.2.1车间自行组织排查出的隐患
10.2.2安全科组织排查出的隐患
10.2.3一时无法立即整改的隐患
10.2.4企业应对排查出的各级隐患
10.2.5重大事故隐患的治理应满足以下要求：
10.2.6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案
10.2.7公司职工在生产安全巡检中发现事故隐患应及时上报安全科
10.3隐患上报
11.1事故隐患报告
11.1.1每天工作人员交接班例行检查中
11.1.2当班人员在工作当中发现事故隐患的
11.1.3相关单位接到汇报后
11.1.4各处室、车间主任将每天的事故隐患处理情况向厂长汇报
11.1.5一旦发现存在重大事故隐患
11.2、举报奖励
一、目的和依据
二、适用范围
三、考核标准
1.根据《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）的要求
2.根据《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）的要求考核结果与员工工资薪酬相挂钩
四、考核的频次及方式、方法
1.考核采取季度考核的方式
2.考核一般安排在员工日常培训会后
五、考核的范围
（一）各负责人是否明确建设职责
（二）所有相关岗位人员是否掌握“两个体系”内容
（三）制度等体系文件是否符合企业实际
（四）制度等文件是否传达到各岗位
（五）考核奖惩制度是否健全并有效落实
（六）是否所有相关岗位人员都参与相关危险源辨识、分析
（七）各责任人是否掌握企业重大风险的相关内容
（八）岗位人员是否参与控制措施制定并掌握自身岗位相关控制措施
（九）是否组织进行控制措施评审确定
（十）各责任人、岗位人员是否掌握相应管控风险内容
（十一）风险分级管控清单是否经企业主要负责人审定发布
（十二）是否采取有效方式告知风险
（十三）是否定期进行隐患排查治理
（十四）是否定期进行评审、更新
（十五）是否将风险信息、隐患信息传达至相关方等
六、资金来源
七、奖励和惩罚
（一）对在安全生产“两个体系”建设工作成绩突出、积极参与“两个体系”建立、建设
（二）对“两个体系”建设提出重大合理化建议、及时制止违章避免重大险肇事故或人身伤害事故、消除重大安全隐患、解决安全生产重大问题的职工或单位
（三）对“两个体系”考核中不合格的个人
（四）对“两个体系”建设、考核过程中采取不配合态度
3.1“两个体系”领导小组按照“两个体系”建设培训计划对相关人员进行培训教育
3.2“两个体系”领导小组按照隐患排查计划定期对相关部门及人员进行检查
3.3“两个体系”领导小组负责对公司级进行“两个体系”建设考核与奖惩
3.4各部门负责本部门“两个体系”建设的绩效考核
4.1一般规定
4.1.1每季度末和公司年终总结时
4.1.2对“两个体系”建设有特殊贡献者
4.1.3发生安全事故后
4.1.4所罚款项由被罚部门或个人按公司有关规定到财务部门缴纳
4.1.5坚持公平、公正、公开的原则
4.1.6安全科负责编制、修订本制度
4.2奖励
4.2.1认真执行“两个体系”建设管理方针、政策、法律和规定
4.2.2对“两个体系”建设工作
4.2.3由于认真检查
4.2.4为保证安全生产
4.2.5对改善劳动条件
4.2.6在发生重大火灾、爆炸事故中
4.2.7及时制止违章和误操作并转危为安者
4.2.8举报事故经确认属实者
4.3处罚安全生产处罚分为经济处罚、行政处罚和刑事处罚
4.3.1发生因工伤亡事故的处罚
4.3.1.1发生死亡或重伤事故
4.3.1.2发生轻伤事故
4.3.1.3对于较大、重大未遂事故
4.3.2违章违纪处罚
4.3.2.1对在生产作业中
4.3.2.2在生产作业中
4.3.2.3对生产区内机动车辆超速行驶
4.3.2.4对车间内安全通道不畅通的责任部门
4.3.2.5对不按安全生产各项管理制度进行工作的部门和个人
4.3.2.6除上述情况外
4.3.3存在事故隐患的处罚对存在事故隐患的部门
4.3.3.1各种生产设备、仪器、仪表和生产场地的防护装置、安全装置、指示信号装置要齐全、有效、可靠
4.3.3.2经检查认定为事故隐患
4.3.4加重处罚凡有下列情况之一的应加重处罚
4.3.4.1违章指挥
4.3.4.2发生事故后仍不采取有效措施
1.安全健康目标安全生产目标管理70%0安全科
2.各项安全、健康检查完成率安全生产责任制100%+1安全科
3.设备定期检查完成率安全生产目标管理制度80%+0.5生产车间
4.个人防护用品依从程度安全生产目标管理制度80%+0.5生产车间
5.职业危害监测情况安全生产目标管理制度100%+1安全科
6.事故、事件调查完成率安全生产目标管理制度100%+1安全科
7.纠正与预防行动完成率及效果效率安全生产目标管理制度100%+1生产车间
8.安全、健康有关数据统计、分析情况安全生产目标管理制度60%0安全科
9.现场安全、健康许可依从情况安全生产目标管理制度80%+0.5生产车间
10.任务分析及任务观察执行情况安全生产目标管理制度80%+0.5安全科
11.安全、健康委员会会议召开情况安全生产目标管理制度80%+0.5安全科
12.变化管理回顾情况安全生产目标管理制度90%+0.75安全科
13.培训计划完成情况2017年度安全培训计划100%+1安全科
14.法律法规依从程度法律法规清单100%+1安全科
15.持续改进标准化系统效力的情况安全生产目标管理90%+0.75安全科
16.安全、健康投入情况安全生产目标管理制度60%0安全科
一、职责
1.任何人发现危化品泄漏时
2.在采取任何控制措施时应本着不会暴露于化学品危害中或发生任何可能的伤害的原则
3.员工必须清楚放置处理化学品泄漏应佩戴的防护用品、泄漏预防设备及泄漏控制设备的储存位置
4.应急领导小组及相关人员必须经过培训
5.可能发生泄漏或释放的区域必须进行定期检查
6.在对有泄漏点可能的物质进行运输和装卸时必须格外注意
7.所有设备设施的操作程序中必须有适当的规定来预防泄漏或将其减至最少
二、预防
三、器材控制
四、化学品泄漏控制
（一）发生泄漏启动报警
1.发生化学品泄漏要及时报警用以通知应急中心和消防队员
2.所有全厂紧急响应决定必须由应急领导小组结合化学品危害、泄漏原因及天气情况等综合因素
（二）人员安全
1.任何化学品泄漏事件中首先应考虑的问题是人员的安全
2.情况紧急时需要控制和阻断所有通道
（三）控制
1.必须尽力减小泄漏的危害和影响
2.对于挥发性的液体
3.对于大量粉尘的泄漏
安全风险分级管控与隐患排查治理制度
1目的
为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。
2范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；
——常规和非常规作业活动；
——事故及潜在的紧急情况；
——所有进入作业场所人员的活动；
——原材料、产品的运输和使用过程；
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
——工艺、设备、管理、人员等变更；
——丢弃、废弃、拆除与处置；
——气候、地质及环境影响等。
3频次
危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
4依据
4.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）
4.2《安全生产风险分级管控体系通则》
4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971-2017
5原则
5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
5.2公司风险管控领导小组成立
组长：总经理
副组长：生产厂长
成员：部门负责人及班长等。
5.3各级职责
组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。
副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
6工作程序
6.1首先对所有人员进行风险管控培训。
6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。
6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。
6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。
6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。
6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
7风险管控方法
7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：
公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。
7.2进行风险评估时的程序：
（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
（3）风险信息的更新
A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新；
---工艺指标或操作规程变更时；
---新的或变更的法律、法规或其他要求；
---技术改造项目；
---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；
---组织机构发生大的调整；
---其他变更。
B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
---对作业活动我们选择工作危害分析（JHA）；
---对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；
---非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进行评价。
7.3工作危害分析（JHA）
7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定控制措施。
7.3.2作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人
